Contrat : 00 – CDI
Description du poste :
– Rapprochement des factures avec les commandes associées et suivi des éventuelles anomalies.
– Enregistrement comptable des factures
– Gestion du workflow de validation des factures et relance des valideurs en cas de besoin.
– Suivi des Factures Non Parvenues (FNP)
– Edition et analyse des balances âgées fournisseurs
– Suivi des avances fournisseurs et retenue de garantie et s’assurer de leur lettrage et déduction
– Archivage des documents relatifs à la création de tiers, aux relevés de compte et aux campagnes de règlement, tant en format papier que numérique.
– Collaboration avec les services Administration des ventes et Achats
– Contrôle et saisie des notes de frais,
– Participation au projet ERP et dématérialisation des factures fournisseurs (2025/2026)
Bac+2 comptabilité avec 5 ans d’expérience minimum.
Maîtriser la gestion comptable d’entreprise
Savoir se servir d’un plan comptable
Etre capable d’utiliser l’outil informatique
Savoir travailler en équipe
Faire preuve d’organisation et de rigueur.
Anglais serait apprécié.
Lieu : Le Puy Sainte Réparade
Niveau d’études : Bac +2, BTS, DUT
